重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展卫生健康综合行政执法，提供卫生健康执法保障。贯彻执行有关卫生健康行政执法的法律、法规、规章和方针政策，以卫生健康部门的名义统一行使环境卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业健康、计划生育以及中医服务等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）机构设置

重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队隶属于重庆市永川区卫生健康委员会的参照公务员法管理事业单位，机构规格为副处级，内设科室7个，即：办公室，法制稽查大队、医疗卫生执法大队、传染防治执法大队，职业健康执法大队、学校卫生执法大队、公共卫生执法大队。机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计896.46万元，支出总计896.46万元。收入较上年决算数减少143.72万元，下降13.82%，支出较上年决算数增加143.72万元，下降13.82%，主要原因是：2020年建设项目支付完成后，2021年无新增建设项目支出。

2.收入情况。2021年度收入总计896.46万元，收入较上年决算数减少143.72万元，下降13.82%，2020年建设项目支付完成后，主要原因是2020年建设项目支付完成后，2021年无新增建设项目减少财政拨款收入。其中：财政拨款收入896.46万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计896.46万元，较上年决算数减少143.72万元，下降13.82%，主要原因是2020年建设项目支付完成后，2021年无新增建设项目支出。其中：基本支出748.22万元，占83.46%；项目支出148.24万元，占16.54%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计896.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少143.72万元，下降13.82%。主要原因是2020年建设项目支付完成后，2021年无新增建设项目减少财政拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入896.46万元，较上年决算数减少143.72万元，下降13.82%。主要原因是2020年建设项目支付完成后，2021年无新增建设项目减少财政拨款收入。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出896.46万元，较上年决算数减少143.72万元，下降13.82%。主要原因是主要原因是2020年建设项目支付完成后，2021年无新增建设项目支出。较年初预算数增加21.66万元，增加2.48%。主要原因是新录用公务人员3名及人员增资增加工资支出及社会保障支出。

3.结转结余情况。2021年度年末本单位无结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出100.77元，占11.24%，较年初预算数增加了13.93万元，增长16.04%。

（2）卫生健康支出748.05万元，占83.45%，较年初预算数增加7.73万元，下降1.04%，主要原因是新录用公务人员3名及人员增资增加支出。

（3）住房保障支出47.64万元，占5.31%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出748.22万元。其中：人员经费575.46万元，较上年决算数增加34.47万元，增长6.38%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括工作人员工资、社保缴费等。公用经费172.75万元，较上年决算数增加10.61万元，增长6.54%，主要原因是：卫生健康违法案件增加，导致公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括是办公费、差旅费、公车运行维护及工作车辆租赁、宣传费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.50万元，较年初预算数减少1.50万元，下降25%，主要原因是规范了车辆使用、车辆调度更科学合理。公用经费支出数与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）支出。

2021年度本单位未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.50万元，主要用于支付卫生监督执法车保险、燃油费、维修费、路桥费、停车费等。费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降25%，主要原因是公规范了车辆使用、车辆调度更科学合理，2021年预算根据2020年实际支出数和2021年工作开情况预测算后作了预算增加，而2021年实际工作开展用公务车量与2020年基本持平。

2021年度本单位未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位无因公出国（境）事项；2021年本单位未购置公务用车辆，公务车保有量为1辆；车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出172.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、劳务费、车辆运行维护及租赁费、卫生法规及相关知识宣传等支出。机关运行经费较上年决算数增加10.61万元，增长6.54%，主要原因是：卫生健康违法案件增加，增加专用材料购置费、车辆租赁费、差旅费等卫生健康执法工作经费。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是新冠疫情原因，未召开集中会议，实行在线视频会议。本年度培训费支出3.28万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.93%，工作开展情况与上年基本相同。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位无单价50万元（含）以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，未开展部门整体绩效评价，其中：以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金148.24万元。从评价情况来看，2个项目总体目标均全面完成，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：马奇森023-49881269