重庆市永川区卫生健康服务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区卫生健康服务中心主要职责：负责医师、护士执业资格考试考务服务；负责卫生专业技术职称考试考务服务；卫生健康人员专业培训及医学继续教育工作；负责药事服务等。负责基层医疗卫生机构收支核算；指导年度预算、年度决算、编制财务分析报告；代发工资、代缴有关保险；结算基层药品网上采购；代管基层医疗卫生机构和村卫生室医疗风险金；指导基层资产管理；指导基层统计、内审工作。

（二）机构设置

重庆市永川区卫生健康服务中心无内设科室。

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计298.03万元，支出总计298.03万元。收支较上年决算数减少4,551.50万元、下降93.9%，主要原因是2020年亚投行采购设备4608万元，2021年无此项采购。

2.收入情况。2021年度收入合计298.03万元，较上年决算数减少4,551.50万元，下降93.9%，主要原因是2020年亚投行采购设备4608万元，2021年无此项采购。其中：财政拨款收入298.03万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计298.03万元，较上年决算数减少4,551.50万元，下降93.9%，主要原因是2020年亚投行采购设备4608万元。其中：基本支出189.03万元，占63.4%；项目支出109万元，占36.6%。

4.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计298.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,551.50万元，下降93.9%。主要原因是2020年亚投行采购设备4608万元，2021年无此项采购。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入298.03万元，较上年决算数减少4,551.50万元，下降93.9%。主要原因是2020年亚投行采购设备4608万元，2021年无此项采购。较年初预算数增加8.03万元，增长2.8%。主要原因是增加了培训内容。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出298.03万元，较上年决算数减少4,551.50万元，下降93.9%。主要原因是2020年亚投行采购设备4608万元，2021年无此项采购。较年初预算数增加8.03万元，增长2.8%。主要原因是增加了培训内容。    

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出15.20万元，占5.1%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出270.88万元，占90.9%，较年初预算数增加8.03万元，增长3.1%，主要原因是增加了培训费。

（3）住房保障支出11.95万元，占4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出189.03万元。其中：人员经费150.53万元，较上年决算数减少12.49万元，下降7.7%，主要原因是主要原因厉行节约，办公经费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（护费）、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021年度无国有资本经营预算财政拨收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计4.80万元，较年初预算数减少0.70万元，下降12.7%，主要原因是公务车运行维护费下降。较上年支出数减少0.20万元，下降4%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费4.80万元，主要用于市内因公出行、财务督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少减少0.70万元，下降12.7%。主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数减少0.20万元，下降4%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出1.32万元，较上年决算数增加0.81万元，增长158.8%，主要原因是人员专业培训内容增多。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资109.0万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘芳容023-49866914