重庆市永川区文化和旅游产业服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

开展全区文化、旅游和体育公共服务及科技创新、信息化发展研究;提供文化和旅游公共咨询服务;协调推进文化和旅游信息化建设;负责文化创意和旅游商品开发工作;协调推进文化和旅游科技创新和重大科技工程项目。

(二)机构设置

重庆市永川区文化和旅游产业服务中心,成立于2019年5月,为重庆市永川区文化和旅游发展委员会所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。

(二)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计201.05万元,支出总计201.05万元。收支较上年决算数增加32.2万元、增长19.1%,主要原因是收入总计增加32.2万元。

2.收入情况。2021年度收入合计201.05万元,较上年决算数增加32.2万元,增长19.1%,主要原因是财政拨款收入增加32.2万元。其中:财政拨款收入201.05万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计201.05万元,较上年决算数增加32.2万元,增长19.1%,主要原因是基本支出增加32.2万元。其中:基本支出191.05万元,占95%;项目支出10.00万元,占5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计201.05万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加32.26万元,增长19.1%。主要原因是人员调资。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入201.05万元,较上年决算数增加32.26万元,增长19.1%。主要原因是人员调资。较年初预算数减少3.97万元,下降1.9%。主要原因是2021年2月退休一人。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出201.05万元,较上年决算数增加32.26万元,增长19.1%。主要原因是人员调资。较年初预算数减少3.97万元,下降1.9%。主要原因是2021年2月退休一人。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出163.18万元,占81.2%,较年初预算数减少3.32万元,下降2%,主要原因是2021年2月退休一人。

(2)社会保障与就业支出16.08万元,占8%,较年初预算数减少0.08万元,下降0.5%,主要原因是2021年2月退休一人。

(3)卫生健康支出8.50万元,占4.2%,较年初预算数减少0.56万元,下降6.2%,主要原因是2021年2月退休一人。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出191.05万元。其中:人员经费154.03万元,较上年决算数增加31.6万元,增长25.9%,主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出等。。公用经费37.02万元,较上年决算数增加0.58万元,增长1.6%,主要原因是人员调资相应增加职工福利费、职工教育经费、工会经费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、职工教育经费、物业管理费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元,基本支出0万元,项目支出0万元,本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2020年度无2020年度“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位是二级预算,财政未保障我单位会议费和培训费。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.60万元,其中:政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.60万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.60万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购笔记本电脑一台。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金10万元。从评价情况来看,项目实施进度较好,资金使用执行率达100.0%。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-49396072