重庆市永川区种子推广站

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

落实种子政策；农作物新品种展示试验示范；种子质量鉴定；种子信息收集；植物病虫害防控；执行强农惠农政策。

（二）机构设置

重庆市永川区种子推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

重庆市永川区种子推广站是重庆市永川区农业农村委员会下属的二级预算单位，本单位无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计11,200万元，支出总计11,200万元。收支较上年决算数增加1,041.22万元、增长10.2%，主要原因是增加中央农业生产发展资金—实际种粮农民一次性补贴等项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计10,888.46万元，较上年决算数增加886.24万元，增长8.9%，主要原因是增加中央农业生产发展资金—实际种粮农民一次性补贴等项目资金。其中：财政拨款收入10,888.46万元，占100.0%。此外，年初结转和结余311.54万元。

3.支出情况。2021年度支出合计11,200万元，较上年决算数增加1,401.67万元，增长14.3%，主要原因是增加中央农业生产发展资金—实际种粮农民一次性补贴资金等。其中：基本支出228.43万元，占2.0%；项目支出10,971.57万元，占98.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少311.54万元，下降100.0%，主要原因是督促项目实施主体抓紧组织实施，提高了资金的使用效率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11,200万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,041.22万元，增长10.2%。主要原因是增加中央农业生产发展资金—实际种粮农民一次性补贴等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,888.46万元，较上年决算数增加886.24万元，增长8.9%，主要原因是增加中央农业生产发展资金—实际种粮农民一次性补贴等项目资金。较年初预算数增加10,655.48万元，增长4573.6%，主要原因是中央和重庆市的项目资金都是年中追加的预算。此外，年初财政拨款结转和结余311.54万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11,200万元，较上年决算数增加1,401.67万元，增长14.3%，主要原因是增加中央农业生产发展资金—实际种粮农民一次性补贴资金等。较年初预算数增加10,967.02万元，增长4707.3%，主要原因是年中追加中央农业生产发展资金—耕地地力保护和种粮大户补贴、实际种粮农民一次性补贴等项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少311.54万元，下降100.0%，主要原因是督促项目实施主体抓紧组织实施，提高了资金的使用效率。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出19.43万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出10.47万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（3）农林水支出11,155.12万元，占99.6%，较年初预算数增加10,967.02万元，增长5830.4%，主要原因是年中追加中央农业生产发展资金—耕地地力保护和种粮大户补贴、实际种粮农民一次性补贴等项目资金。

（4）住房保障支出14.98万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出228.43万元。其中：人员经费185.29万元，较上年决算数增加6.14万元，增长3.4%，主要原因是职工薪级工资和超额绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费43.14万元，较上年决算数增加0.07万元，增长0.2%，主要原因是职工工资的增加、以工资为基数预算的工会经费和培训费等随之增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.83万元，较年初预算数减少0.17万元，下降1.9%; 较上年支出数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是我站严格按照“只减不增”的原则从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.42万元，主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.5%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是我站严格执行公车管理使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费3.41万元，主要用于业务技术指导和交流学习等接待用餐。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.6%，主要原因是我站严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待71批次517人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费65.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.51万元，较上年决算数增加0.33万元，增长10.4%，主要原因是由于实际种粮农民一次性补贴项目的增加而增加了会议次数。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数增加0.01万元，增长1.5%，主要原因是增加了项目培训的资料费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金10,736万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度较好，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龙泽沛，023-49382036