重庆市永川区动物疫病预防控制中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位主要负责动物疫病监（检）测、预警预报；提供防疫物资和技术保障；参与动物疫情处置。

（二）机构设置

本单位为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

重庆市永川区动物疫病预防控制中心为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,452.4万元，支出总计1,452.4万元。收支较上年决算数增加45.36万元、增长3.2%，主要原因：一是退休中人职业年金清缴、职工基本工资和超额绩效等增加；二是年中下达中央农业相关转移支付资金预算（农业生产发展-基层防疫员）和区级乡村振兴工作经费。

2.收入情况。2021年度收入合计1,242.03万元，较上年决算数增加54.25万元，增长4.5%，主要原因：一是退休中人职业年金清缴、职工基本工资和超额绩效等增加；二是年中下达中央农业相关转移支付资金预算（农业生产发展-基层防疫员）和区级乡村振兴工作经费。其中：财政拨款收入1,242.03万元，占100.0%。此外，年初结转和结余210.36万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,452.4万元，较上年决算数增加166.03万元，增长12.9%，主要原因：一是退休中人职业年金清缴、职工基本工资和超额绩效等增加；二是使用年中下达的中央农业相关转移支付资金预算（农业生产发展-基层防疫员）和区级乡村振兴工作经费。其中：基本支出1,218.93万元，占83.9%；项目支出233.47万元，占16.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余120.67万元，较上年决算数减少120.67万元，下降100.0%，主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,452.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加45.36万元，增长3.2%。主要原因：一是退休中人职业年金清缴、职工基本工资和超额绩效等增加；二是年中下达中央农业相关转移支付资金预算（农业生产发展-基层防疫员）和区级乡村振兴工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,242.03万元，较上年决算数增长53.25万元，增长4.5%。主要原因：一是退休中人职业年金清缴、职工基本工资和超额绩效等增加；二是年中下达中央农业相关转移支付资金预算（农业生产发展-基层防疫员）和区级乡村振兴工作经费。较年初预算数增加129.33万元，增长11.6%。主要原因：一是退休中人职业年金清缴、职工基本工资和超额绩效等增加；二是年中下达中央农业相关转移支付资金预算（农业生产发展-基层防疫员）和区级乡村振兴工作经费；三是使用年初结转市级农业专项资金（动物疫病防控）-兽医行业试点建设、中央财政动物防疫补助经费等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余210.36万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,452.4万元，较上年决算数增加166.03万元，增长12.9%。主要原因：一是退休中人职业年金清缴、职工基本工资和超额绩效等增加；二是使用年中下达的中央农业相关转移支付资金预算（农业生产发展-基层防疫员）和区级乡村振兴工作经费。较年初预算数增加339.7万元，增长30.5%。主要原因：一是退休中人职业年金清缴、职工基本工资和超额绩效增加；二是使用年中下达的中央农业相关转移支付资金预算（农业生产发展-基层防疫员）和区级乡村振兴工作经费；三是使用年初结转的市级农业专项资金（动物疫病防控）、生猪调出大县奖励资金（第二批）（重点用于支持种猪场和规模猪场的生产发展相关工作）等项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少120.67万元，下降100.0%，主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出324.51万元，占22.3%，较年初预算数增加152.33万元，增长88.5%，主要原因是退休中人职业年金清缴支出增加。

（2）卫生健康支出56.75万元，占3.9%，较年初预算数减少0.19万元，下降0.3%，主要原因是2021年本单位一名退休职工因病过世。

（3）农林水支出1,007.12万元，占69.3%，较年初预算数增加187.55万元，增长22.9%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是使用年中下达的中央农业相关转移支付资金预算（农业生产发展-基层防疫员）和区级乡村振兴工作经费；三是使用年初结转的市级农业专项资金（动物疫病防控）、生猪调出大县奖励资金（第二批）（重点用于支持种猪场和规模猪场的生产发展相关工作）等项目资金。

（4）住房保障支出64.01万元，占4.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,218.93万元。其中：人员经费1,046.37万元，较上年决算数增加224.69万元，增长27.4%，主要原因是退休中人职业年金清缴、职工基本工资和超额绩效等增加。人员经费用途主要包括基本工资、超额绩效、社会保险、住房公积金、退休职工健康休养费和生活补助等。公用经费172.56万元，较上年决算数减少4.61万元，减少2.7%，主要原因是根据永机管函【2020】31号文件要求，我单位划拨公车一辆给区经济作物技术推广站。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、职工教育经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.4万元，较年初预算数减少0.1万元，下降0.7%；较上年支出数减少5.39万元，下降28.7%。较年初预算数和上年决算下降的主要原因是根据永机管函【2020】31号文件要求，我单位划拨公车一辆给区经济作物技术推广站。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.49万元，主要用于公务用车油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%；较上年支出数减少5.39万元，下降0.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是根据永机管函【2020】31号文件要求，本单位划拨公车一辆给区经济作物技术推广站。

公务接待费7.91万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约、严格开支、本单位减少公务接待活动。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待115批次1035人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费76.38元，车均购置费0万元，车均维护费5.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.33万元，较上年决算数减少0.03万元，下降9.1%，主要原因是精简会议，厉行节约。本年度培训费支出2.88万元，较上年决算数增加0.18万元，增长6.7%，主要原因是按全区疫情防控部署及要求，杜绝人畜共患疫病，增加了对全区各镇街与疫情相关的各类培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金346.69万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周敏  49823963