重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

执行农田基础设施建设方针政策及相关管理制度；执行农田基础设施项目规划；组织农田基础设施项目实施；服务项目验收；工程建后利用服务；农田基础设施建设宣传和培训。

（二）机构设置

重庆市永川区农业综合开发项目服务中心为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

重庆市永川区农业综合开发项目服务中心为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3040.2万元，支出总计3040.2万元。收支较上年决算数减少1148.66万元、 减少 27.4%，主要原因是高标准农田建设项目资金已经到位。

2.收入情况。2021年度收入合计761.74万元，较上年决算数减少2901.96万元，减少79.2%，主要原因是中央基建投资高标准农田建设项目资金已经到位。其中：财政拨款收入761.74万元，占100%。此外，年初结转和结余2278.46万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3040.2万元，较上年决算数增加万元，增长310%，主要原因是中央基建投资高标准农田建设项目增加。其中：基本支出221.99万元，占7.3%；项目支出2818.21万元，占92.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少3449万元，减少100.0%，主要原因是中央基建投资高标准农田建设项目已经开工，资金已到位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3040.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1148.66万元，减少 27.4%，主要原因是高标准农田建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入761.74万元，较上年决算数减少2901.96万元，减少79.2%，主要原因是中央基建投资高标准农田建设项目资金已经到位。较年初预算数增加537.35万元，增长239.0%。主要原因是人员经费、中央基建投资高标准农田建设项目增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3040.2万元，较上年决算数增加万元，增长310.0%，主要原因是中央基建投资高标准农田建设项目增加。较年初预算数增加2815.81万元，增长1254.0%。主要原因是中央基建投资高标准农田建设项目增加。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少3449万元，减少100.0%，主要原因是中央基建投资高标准农田建设项目已经开工，资金已到位。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出21.88万元，占0.7%，较年初预算数增加1.92万元，增加9.61%，主要原因是职工工资增加。           

（2）卫生健康支出10.1万元，占0.3%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.6%，与年初数基本持平。

（3）农林水支出2994.03万元，占98.4%，较年初预算数增加2808.21万元，增长99.6%，主要原因是中央基建投资高标准农田建设项目增加。

（4）住房保障支出14.26万元，占0.5%，较年初预算数年初数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出221.99万元。其中：人员经费178.97万元，较上年决算数增加1.29万元，下降10.6%，主要原因是调增职工工资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费43.02万元，较上年决算数增加0.12万元，增长0.27%，较上年决算数基本持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计10.11万元，与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加8.11万元，增长405.5%，主要原因是新增一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.5万元，费用支出与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加5.5万元，增长100.0%，主要原因是新增一辆公务用车。

公务接待费2万元，主要用于来永检查和指导高标准农田建设等相关工作接待费。费用支出与年初预算数相比，基本持平。与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待24批次236人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费69元，车均购置费0万元，车均维护费5.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.27万元，较上年决算数增加2.45万元，增加298%，主要原因是项目增加会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.61万元，较上年决算数增加0.25万元，增长10.6%，主要原因是高标准农田建设项目工作培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2021年度本部门政府采购支出总额4972.93万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出4972.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4972.93万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金2818.21万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》、《项目支出预算绩效自评表11-4》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：漆莉莎，023-49829499