重庆市永川区国有林场 2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责国有森林资源管护和生态建设；林区病虫害监测、防治；林区育种、造林、预防森林山火、野生动植物保护、林地管护；林业新技术试验示范和推广。

（二）单位构成

林场场部内设办公室、财务科、监察室、生技科、保护科、基建科、种苗办。下设6个分场：即箕山分场、阴山分场、红旗分场、云雾山分场、黄瓜山分场、张家湾分场。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4022.38 万元，其中：一般公共预算拨款4022.38 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2020年增加65.56万元，主要是一般公共预算拨款增加65.56万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4022.38万元，其中：社会保障和就业支出预算598.27万元，卫生健康支出预算174.29万元，住房保障支出预算181.67 万元，农林水支出3068.15万元。支出预算较2020年增加65.56 万元，主要是基本支出预算增加99.56 万元，项目支出预算减少34 万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4022.38万元，一般公共预算财政拨款支出4022.38万元，比2020年增加65.56万元。其中：基本支出3125.38万元，比2020年增加99.56 万元，主要原因是在职人员工资薪级增加、政府目标考核奖调标及离退休人员健康休养费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费和退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出897万元，比2020年减少34万元，主要原因是一般公共预算安排的桢楠项目经费拨款改为由主管局补助资金，主要用于桢楠培育等重点工作。

重庆市永川区国有林场2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算41.70万元，比2020年减少1.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费17.7万元，比2020年减少1.09万元，主要原因是严格遵守相关制度，厉行节约的原则；公务用车运行维护费24万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.8万元：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.8万元：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款897 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆6 辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车 0辆、业务用车4辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赵祖坤  联系电话：023-61192374

    附件：重庆市永川区国有林场2021年单位预算公开表