重庆市永川区企业发展服务中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区企业发展服务中心的宗旨开展企业发展综合服务，促进企业发展。主要职责如下：一是建设企业人才载体，促进企业人才交流。二是培育企业人才队伍，牵头组织实施企业家培训工程，指导企业自主培训，组织实施国家、重庆合作培训项目。三是服务企业人才管理，参与推进企业与高校、科研院所的交流合作，组织师资培训企业职工的职业技能和专业技术。四是服务企业发展，负责企业融资服务，承担中小企业转贷应急周转资金、中小企业风险补偿贷款和中小企业商业价值信用贷款等相关服务工作。

（二）单位构成

1.机构情况。重庆市永川区企业发展服务中心事业系重庆市永川区经济和信息化委员会下属事业单位，其中主任1名，副主任1名。

2.人员情况。现有事业编制11名；实有在编事业人员11人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数298.59万元，其中：一般公共预算拨款298.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入 0万元、其他收入 0万元。收入较2021年增加298.59万元，主要是一般公共预算拨款增加298.59万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数298.59万元，其中：一般公共服务支出预算298.59万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算19.47万元、卫生健康支出预算14.69万元、住房保障支出预算16.35万元、资源勘探工业信息等支出248.08万元。支出预算较2021年增加298.59万元，主要是基本支出预算增加283.83万元，项目支出预算增加14.76万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 298.59万元，一般公共预算财政拨款支出298.59万元，比2021年增加298.59 万元。其中：基本支出283.83 万元，比2021年增加283.83万元，主要原因是按照一体化要求，重庆市永川区企业发展服务中心单独编制预算，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出14.76万元，比2021年增加14.76万元，主要原因是按照一体化要求，重庆市永川区企业发展服务中心单独编制预算，主要用于转贷应急周转资金管理工作等重点工作。

重庆市永川区企业发展服务中心单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.5 万元，比2021年增加5.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费5.5万元，比2021年增加5.5万元，主要原因是按照一体化要求，重庆市永川区企业发展服务中心单独编制预算；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 14.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：蒋传涛，电话：023-49865023或023-49828711。