重庆市永川区园林绿化服务所

2021年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责园林绿地建设，城区园林绿地和公园日常管护；城区山头绿化日常管护；城市园林修剪、移植及城市树木日常管护。

2.负责古树名木日常管护；对移植古树名木提供实地勘查、建议等服务。

3.相关社会化服务：开展园林工作创建相关工作；指导镇街及社会单位绿化业务；组织开展城市义务植树等。

4.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。

5.完成区城管局安排的其他任务。

（二）机构设置

本单位设内设机构5个，分别是：办公室、财务科、绿化科、公园管理科、安全法制科。

（三）单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,331.63万元，支出总计1,331.63万元。收支较上年决算数增加291.09万元、增长28.0%，主要原因是收入合计增加291.09万元，支出合计增加291.09万元。 

2.收入情况。2021年度收入合计1,331.63万元，较上年决算数增加291.09万元，增长28.0%，主要原因是财政拨款收入增加291.09万元。其中：财政拨款收入1,331.63万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,331.63万元，较上年决算数增加291.09万元，增长28.0%，主要原因是基本支出增加211.93万元，项目支出增加79.16万元。其中：基本支出874.64万元，占65.7%；项目支出456.99万元，占34.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,331.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加291.09万元，增长28.0%。主要原因是增加了城区公园维护管理及相关人员经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,331.63万元，较上年决算数增加291.09万元，增长28.0%。主要原因是职责调整，增加了城区公园维护管理及相关人员经费支出。较年初预算数减少66.64万元，下降4.8%。主要原因是实施环卫一体化管护，预算资金由区财政局收回并下达区城市管理局统一支付。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,331.63万元，较上年决算数增加291.09万元，增长28.0%。主要原因是职责调整，增加了城区公园维护管理及相关人员经费支出。较年初预算数减少66.64万元，下降4.8%。主要原因是实施环卫一体化管护，预算资金由区财政局收回并下达区城市管理局统一支付。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出149.78万元，占11.2%，较年初预算数增加29.4万元，增长24.4%，主要原因是退休人员健康休养费调标。

（2）卫生健康支出42.8万元，占3.2%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.1%，主要原因是残疾人就业保障金减少。

（3）城乡社区支出1,088.16万元，占81.7%，较年初预算数减少95.99万元，下降8.1%，主要原因是实施环卫一体化管护，预算资金由区财政局收回并下达区城市管理局统一支付。

（4）住房保障支出50.89万元，占3.8%，与年初预算数持平。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出874.64万元。其中：人员经费720.66万元，较上年决算数增加182.19万元，增长33.8%，主要原因是职责调整，划转人员增加8人，个人待遇调标，社会保障缴费和住房公积金缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费153.98万元，较上年决算数增加29.74万元，增长23.9%，主要原因是职责调整，划转人员增加8人，公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计10.92万元，较年初预算数减少1.08万元，下降9.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加2.21万元，增长25.4%，主要原因是职责调整，增加城市公园维护管理，公务用车增加 。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费10.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、园林绿化业务检查、城区公园巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.34万元，增长27.3%，主要原因是职责调整，增加城市公园维护管理，公务用车巡逻巡查增加 。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%，较上年支出数减少0.13万元，下降100%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是没有接待其他区县城市管理部门学习调研园林绿化工作。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，本年度培训费支出0.2万元，较上年决算数减少1.21万元，下降85.8%，主要原因是参加培训人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于城市园林绿化作业、城区公园管理巡查。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金456.99万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈玉萍，023-49883146。