一、单位基本情况

（一）职能职责。

永川高新技术产业开发区管理委员会是新设立一级预算单位，主要职能职责是推进高新区产业发展、科技创新、招商引资及项目建设等，统筹抓好对上对外、规划、考核、统计、宣传、承接上级部门授权、职业教育等工作。

（二）单位构成。

永川高新技术产业开发区管理委员会主要负责职业教育产业发展工作，促进校企合作、产学研融合发展，创新产教融合发展模式和政策机制，提高职业教育社会经济效益等，下设办公室、经济发展局（应急管理办公室、职教产业发展促进局）、建设管理局（综合执法局）、投资促进局、财务局。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府关于印发《中共永川高新技术产业开发区工作委员会、永川高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》要求，永川高新技术产业开发区管理委员会为本轮机构改革新设立部门，故无上年数。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数241.75万元，其中：一般公共预算拨款241.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数241.75万元，其中：一般公共服务230.56万元，社会保障和就业4.90万元，卫生健康支出2.50万元，住房保障3.79万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入241.75万元，一般公共预算财政拨款支出241.75万元。其中：基本支出53.75万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出188万元，主要用于高新区宣传、统计考核、职业教育、开办费用等重点工作。

永川高新技术产业开发区管理委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算5.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.2万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费11.74万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款188万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：吴翠，电话：023-49567567

永川高新区管委会2020年部门预算公开表