重庆市永川区统计局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织实施和管理协调全区统计调查工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和统计发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规和方针政策，查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导镇街、部门统计工作；依法组织对镇街和部门统计数据进行审核、评估；依法管理审批地方统计调查项目。

4.组织实施全区人口、经济、农业等有关普查和专项调查，会同有关部门拟订区情区力普查方案。

5.组织实施全区国民经济核算和投入产出调查；负责全区镇域经济统计。

6.组织实施全区一、二、三产业统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.负责发布全区国民经济和社会发展情况的基本统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立全区统计信息共享平台。

8.对全区国民经济、社会、科技、能源、资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；组织实施全区经济社会发展的统计监测和评价，开展统计决策咨询服务；参与对镇街、区级部门和企业的考核评价工作。

9.制定并组织实施全区统计信息化建设。

10.指导镇街管理专兼职统计人员；组织开展全区统计从业人员专业技术培训、专业资格考试等工作。

11.组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市永川区统计局是区政府工作部门，为一级预算单位，内设办公室（综合统计科）、工业能源监测统计科、三产业统计科、执法检查室，下属参公事业单位1个即重庆市永川区社会经济调查队，加挂重庆市永川区社情民意调查中心牌子。   

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,303.71万元，支出总计1,303.71万元。收支较上年决算数减少513.87万元、下降28.3%，主要原因是收入合计减少501.70万元，年初结转和结余减少12.17万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,303.71万元，较上年决算数减少501.70万元，下降27.8%，主要原因是财政拨款收入减少513.87万元。其中：财政拨款收入1,303.71万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,303.71万元，较上年决算数减少513.87万元，下降28.3%，主要原因是基本支出增加6.66万元，项目支出减少207.05万元。其中：基本支出520.74万元，占39.9%；项目支出782.97万元，占60.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,303.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少513.87万元，下降28.3%，主要原因是第七次全国人口普查经费减少。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,303.71万元，较上年决算数减少501.70万元，下降27.8%，主要原因是第七次全国人口普查经费减少。较年初预算数增加92.26万元，增长7.6%，主要原因是年中下达 2021年市级抽样调查网络补助经费和七次全国人口普查市级补助经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,303.71万元，较上年决算数减少513.87万元，下降28.3%，主要原因是第七次全国人口普查经费减少。较年初预算数增加92.26万元，增长7.6%，主要原因是年中下达 2021年市级抽样调查网络补助经费和七次全国人口普查市级补助经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,173.26万元，占90%，较年初预算数增加73.92万元，增长6.7%，主要原因是年中下达 2021年市级抽样调查网络补助经费和七次全国人口普查市级补助经费。

（2）社会保障与就业支出74.30万元，占5.7%，较年初预算数增加16.24万元，增长28%，主要原因是补缴了中人职业年金、新入职1名选调生。

（3）卫生健康支出23.88万元，占1.8%，较年初预算数增加0.87万元，增长3.8%，主要原因是新入职1名选调生。

（4）住房保障支出32.27万元，占2.5%，较年初预算数增加1.23万元，增长4%，主要原因是新入职1名选调生。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出520.74万元。其中：人员经费418.37万元，较上年决算数增加13.95万元，增长3.4%，主要原因是补缴了中人职业年金、新入职1名选调生。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费102.38万元，较上年决算数减少7.28万元，下降6.6%，主要原因是年中退休2人，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费和其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.75万元，较年初预算数减少4.75万元，下降38%；较上年支出数减少1.78万元，下降18.7%，较年初预算数和上年决算数减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2021年度本部门公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费5.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.7%，主要原因是进一步落实公车使用规定，公车运行维护成本略有下降。较上年支出数减少0.00万元，与上年持平。

公务接待费2.29万元，主要用于接待重庆市统计局领导到我局开展行业统计督导与检查、统计执法检查等工作，以及周边区县统计局到我局进行经验交流调研等产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.71万元，下降67.3%；较上年支出数减少1.78万元，下降43.7%，较年初预算数和上年决算数减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次231人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少6.28万元，下降100%，主要原因是按疫情防控要求，精简会议次数，严控参会人数，缩短会议时间，节约会议支出，会议费支出减少。本年度培训费支出6.98万元，较上年决算数减少22.26万元，下降76.1%，主要原因是第七次全国人口普查工作减少，培训次数减少，在召开培训会时严格按照疫情防控要求，严控参训人数，培训费支出相应减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出102.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费和其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少7.28万元，下降6.6%，主要原因是年中有2名职工退休。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑显示器。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金912.21万元。从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈玲，023-49801136。